2024年湖南省食用菌研究所预算
发布时间：
2024-03-13 09:43
来源：
2024年湖南省食用菌研究所预算
目 录
第一部分 2024年单位预算说明
第二部分 2024年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于1983年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和技术咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。
- 机构设置。
湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了综合办公室、人事财务科、高效栽培研究室、种质资源研究室、保鲜加工研究室。
二、预算单位构成
本单位预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括湖南省食用菌研究所本级。湖南省食用菌研究所无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算850.91万元，其中，一般公共预算拨款751.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，其他收入40万元上年结转结余59.76万元。收入较去年增加221.72万元，主要是工资福利较上年增加186.46万元和上年结转结余较上年增加49.47万元形成的差异。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算850.91万元，其中，一般公共服务0.86万元，公共安全0万元，教育1.02万元，科学技术577.49万元，社会保障和就业支出162.80万元，卫生健康31.10万元，农林水支出8.64万元，住房保障支出68.99万元。支出较去年增加221.72万元，主要是工资福利支出较上年增加186.46万元以及对个人和家庭补助较上年增加45.96万元。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算810.91万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；一般公共服务0.86万元，占0.1%；教育1.02万元，占0.13%；科学技术537.49万元，占66.28%；社会保障和就业支出162.80万元，占20.08%；卫生健康31.10万元，占3.84%；农林水支出8.64万元，占1.07%；住房保障支出68.99万元，占8.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数751.15万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算59.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省级专项资金项目支出29.75万元，主要用于食用菌精深加工及活性物质提取等方面；其他事业发展资金项目支出30.01万元，主要用于改善实验环境等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2024年本单位运行经费36.12万元，比上年预算减少38.17万元，下降51.38%，主要是压缩运行经费优先保障人员工资支出。
（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上持平。
（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算1.02万元，拟开展员工继续教育培训，人数30人，内容为员工专业及公需课网络培训；2024年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划，未安排经费预算。
（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为791.15万元（不含上年结转结余资金），其中，基本支出751.15万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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